财政支出项目绩效评价自评报告
(2016年度)
项 目 名 称：2016年度市科普专项
项目承担单位：常德市科学技术馆
项目建设单位：常德市科学技术馆
填 报 日 期：2017年 5 月 10日
常德市科技馆科普专项资金
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，内设：办公室、财务资产部、展教部、培训部和技术部五个职能部室。主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。
（二）项目基本情况
市科技馆科普专项资金是根据《常德市“十二五”科学技术发展规划》等有关标准确保科技馆的正常运行，打造一个优秀的科普基地，宣传科学发展观，重点倡导和普及节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识，促进经济增长方式的转变和科学文明健康生活方式的形成，提升城市综合竞争力。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标
宣传科学发展观，重点倡导和普及节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识，促进经济增长方式的转变和科学文明健康生活方式的形成，提升城市综合竞争力。
（二）2016年绩效目标
确保科技馆的正常运行，打造一个优秀的科普基地；加强科普宣传，促进市民科学文明健康生活方式的形成，提高市民的科学素质；全年接待参观人次达10万人；及时进行设备维护，馆内设备完好率达70%；提高城市文明程度，保持常德市全国文明城市称号；保证服务质量，市民满意度达到95%。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据常财办发【2016】5号文件年初部门预算数为455.51万元，项目资金拨付到位455.51万元，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况
项目资金年度内使用455.51万元，保障科技馆正常运行，主要用于水电物业、展品维修及耗材、人员工资、办公等方面，其中水电费150.51万元（含2015年9月试运行至2015年12月开馆水电费37.59万元）、物业费152.82万元（含2015年9月试运行至2015年12月开馆物业费45.23万元）、展品维修及耗材63.41万元、人员工资72.1万元、办公等16.67万元。
（三）项目资金管理情况
根据市财政局下达的年度部门预算，核定下属各部门、各项目年度经费。制定《科技馆管理规章制度》，定期检查常设展厅接待情况、实验室科普教育情况，不定期检查科普项目实施情况。在资金管理上，该项目资金已按相关财务管理的规定执行，资金支付均以财政资金直接支付的方式由市国库集中支付局审核支付；对支付的工程款、工程设计费用实行了政府采购或经市财政局政府采购办备案等。在会计核算上，本馆已按规定建立了相关台账，各项账务处理，严格按会计制度执行。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我馆努力加强组织领导，合理设置岗位，明确职责划分，设立部门负责人，形成了有序的管理体系。年内组织完成全馆设备清查工作，建立了馆内的设备资料档案，完善资产管理。确保展品完好率，做好设备维护工作，在发现展品出现故障后，第一时间到达现场分析排查，我馆全年完成了故障排除600余次，保障设备的完好率保持在70%以上。通过积极的引进高水平科教机构和教学模式，加强高校联系合作，形成了体系化的科普培训机制。搭建信息化平台，提升综合管理水平，通过平台加强对外宣传力度，提高科技馆知名度。
（二）项目管理情况
为了使管理工作有章可循，确定了各科室的规章制度和行为规范，制订了《常德市科学技术馆规章制度汇编》，规范各项工作流程，明确责任分工，实现了用制度管人、管权、管事的良性机制。
（三）绩效目标完成情况
按照常财办发[2016]5号文件的要求，在全面了解项目相关情况的基础上，项目目标完成情况良好：2016年，全年接待参观人次达20万人次，其中接待省、市级领导在内的参观团体200余个。及时对各项设备进行修护，馆内设备完好率70%。保证科技馆的全年正常运行，打造一个优秀的科普基地，保持了常德市全国文明城市称号。科技馆的运行受到数家媒体与广大市民的热切关注与好评，市民满意度达到95%。
五、项目绩效情况
1. 经济效益指标：普及了节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识，提升了城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。在各项经费支出方面，通过政府采购等方式合理控制各项成本，保证了项目整体支出控制在预算范围内。
2. 社会效益指标：积极承办各项科普活动，提升了市科技馆知名度，满足了民众文化需求。在常德市文明城市称号复评工作上，为复评工作的顺利通过提供了助力。成功举办首届泛湘西北（常德）青少年创客大赛，开展青少年科普培训，年内完成了102场次474人次的多项目竞赛培训，参与培训学生在省级第九届湖南省青少年机器人比赛中，取得了两个二等奖、五个三等奖的较好的成绩。
3. 生态效益指标：为我市建成一个低碳、环保、绿色节能的城市作出努力。
4. 可持续影响指标：从一定程度上改善了投资环境，提升了城市综合竞争力。注重科普宣传，有效促进了市民科学文明健康生活方式的形成，提高市民的综合素质。
六、项目单位绩效评价报告情况
按照湖南省财政厅湘财绩[2015]18号文件精神和常财办发[2016]8号文件的要求，本单位进行了较为认真的自评，并报送了自评报告。报告较详细地介绍了项目实施概况，总结了项目的组织管理、项目目标完成情况和项目资金管理使用情况。在此基础上进行绩效自评打分，自评得分为97分，评价结果为“优”。
七、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
在后续工作中，重点加强馆内安全防护工作和设备管理工作。在安全防护方面：制定应急预案，及时应对安全事故；计划实行预约卷方式合理控制参观人流量，保障参观效果，防范安全事故。在设备管理方面：加强业务人员培训，规范操作流程；设备维护责任落实到人，保障设备完好率；对毁损展品及时进行清查更换，规范设备报损程序；完善馆内监控设备，保障展品安全。
（二）存在的问题
1.正式运行时间短、经验不足
本馆于2015年12月18日正式开馆，作为一个新成立的科技馆，馆内监控设施不完善，留有很多死角，出现问题取证困难。馆内展品被损坏报告不及时，导致修复不到位，影响参观体验效果。
2、缺乏应急预案
科技馆强调游客的参与性、互动，因是免费开放客流高峰很容易导致许多互动参与性的展项排队过长甚至无法参与，对科技馆的展示效果有较大的出入，而且大量的客流也给科技馆许多开放式的展项带来许多安全上的隐患，场馆内的设备也会因为游客的增多而故障率直线上升造成停开，游客也会开始投诉，而且场馆的工作人员也会因为游客增加而工作量增多过度疲劳，长此以往会陷入恶性循环造成整体服务质量和观众满意度的下降。造成运行维护、人力成本上升，需要建立应对机制与资金支持。
3、展品展项更新不及时
因从展品招标到开馆运行历时近3年，有些展品已经淘汰，有些展品损坏严重，体验达不到预期效果，影响观众满意度。
（三）建议
1.建议增加培训经费。“走出去、请进来”，多向兄弟单位学习，借鉴经验模式，优化体制、强化管理、提升服务。消除死角、做好维护，加大宣传，让参观者体验到科技的乐趣、创新的动力。让参观者互动的同时保护好展品展项，营造一个和谐良好的环境。
2. 建议增加维护经费，做好应急预案、制定相关规范。免费不免票，采取免费发放预约券形式（预约券发放的方法分多种形式），便于场馆方面的管理和有效的客流控制。免费开放的客流会造成运行维护及人力成本的大幅上升，预计2017年参观人次达23万人次，建议适当增加维护（修）费。
3.展品展项更新。因从展品招标到开馆运行历时近4年，有些展品已经淘汰，有些展品损坏严重，为了给观众呈现更好的体验效果，建设优质科普平台，打造优秀科普基地，建议适当增加展品更新经费。
4.完善硬件设施建设。一是观星台装修，因观星台（天文台）在场馆顶部，存在部分安全隐患，一直未投入使用，为了营造更好的科普平台，建议增加安全设施维护费；二是场馆装饰，负一楼很多墙面发霉，排水设施不佳导致5D影院屏幕发霉影响播放效果；三是氛围营造，馆内很多空白墙面建议制作一些科普挂图，增加科普氛围。
附件：财政支出绩效评价指标体系
常德市科技馆
2017年5月10日