常德市科学技术馆2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 常德市科学技术馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 常德市科学技术馆2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常德市科学技术馆2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 常德市科学技术馆概况
一、主要职能
市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，内设：办公室、财务资产部、展教部、培训部、技术部和策划部六个职能部室。核定全额拨款事业编制3名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员2名（现在编在岗3名）。
主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。
二、部门决算单位构成
市科学技术馆部门决算只包括市科学技术馆本级决算，下设办公室、财务资产部、展教部、培训部、技术部、策划部，不含下属单位或机构。
第二部分 常德市科学技术馆2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 常德市科学技术馆2017年度部门决算情况说明
一、关于常德市科学技术馆2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入622.83万元，支出622.83万元，无下属单位。与2016年相比增加50.13万元，增长约8%。
二、关于常德市科学技术馆2017年度收入决算情况说明
2017年度收入决算数622.83万元，其中，公共预算财政拨款收入622.83万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2016年相比公共预算财政拨款收入增加50.13万元，增长约8%。
三、关于常德市科学技术馆2017年度支出决算情况说明
2017年度支出决算数622.83万元。其中：公共预算财政拨款支出622.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
四、关于常德市科学技术馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入622.83万元，支出622.83万元，无下属单位。与2016年相比增加50.13万元，增长约8%。
五、关于常德市科学技术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度支出决算数622.83万元。其中：公共预算财政拨款支出622.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2016年相比增加50.13万元，增长约8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
1、公共预算财政拨款基本支出51.48万元，占本年支出8%。其中：人员经费33.09万元（工资福利支出29.26万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元），公用经费18.39万元（商品和服务支出18.39万元，其他资本性支出0万元）。
2.公共预算财政拨款项目支出571.35万元，占本年支出92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度支出决算数622.83万元，2017年年初预算数643.01万元，减少20.18万元，减少原因是2017年项目支出减少37.36万元（水电燃气费用减少31万元、其他减少6.36万元），基本支出增加17.18万元（人员经费增加7.19万元、公用经费增加9.99万元）。
六、关于常德市科学技术馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出51.48万元，占本年支出8%。其中：人员经费33.09万元（工资福利支出29.26万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元），公用经费18.39万元（商品和服务支出18.39万元，其他资本性支出0万元）。
七、关于常德市科学技术馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.3万元，与2017年年初预算数相比减3.2万元，减率34%，减少变化主要原因是厉行节约、公务接待费减少。
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.3万元，与上年决算数相比增5.36万元，增率570%，增长变化主要原因是公务车运行增加4.06万元、公务接待费增加1.3万元。由于本单位是新设机构，2016年实行独立核算，现有一台科普大蓬车2017年办理手续运行，公务车运行增加部分为车辆上牌保险等费用，故车辆运行费本年增长比例较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待批次（批）20次，公务接待人数（人）300人。
八、关于常德市科学技术馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出51.48 万元，比2016 年决算增加10.75 万元，增长26%。主要原因是人员经费减少4.48万元、公用经费增加15.23万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。……
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（科普大蓬车），其他用车主要是用于科普宣传活动用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年我馆按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2017〕6号）的要求，在用好资金的同时，努力做好了项目资金绩效评价工作，按时完成了绩效报告的报送和公开。
(本部门预算绩效管理开展情况等……)
第四部分 名词解释
附件：
2017年常德市科学技术馆决算公开表 docx.xlsx