常德市科学技术馆2022年部门预算公开
目 录
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年部门预算公开表（见附件）
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员4名（现在编在岗5名）。
主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市科学技术馆内设科室5个，没有下属单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合部、信息宣传部、展览教育部、科普拓展部、发展保障部。
无下属事业单位。
二、部门预算构成
1.我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市科学技术馆本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即常德市科学技术馆本级预算。收入包括经费拨款913.55万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科学技术馆归口管理使用的科技馆运行经费等专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2022年市科学技术馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出（一）收入预算。2022年年初收入预算数913.55万元，其中，一般公共预算拨款913.55万元（经费拨款913.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少6.25万元，下降0.7%，主要是经费拨款减少6.25万元，主要原因是基本支出公用经费减少6.25万元。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数913.55万元，其中，基本支出75.66万元，项目支出837.89万元。主要包括科学技术支出901.91万元，社会保障和就业支出5.67万元，住房保障支出5.97万元。2022年支出预算较上年减少6.25万元，下降0.7%，主要是公用经费减少6.25万元，主要原因是公用经费压减。
（三）四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入913.55万元，支出包括：科学技术支出901.91万元，占98.7%；社会保障和就业支出5.67万元，占0.6%；住房保障支出5.97万元，占0.7%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少6.25万元，下降0.7%，主要是公用经费减少6.25万元，主要原因是公用经费压减。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市科学技术馆2022年一般公共预算基本支出年初预算数为75.66万元，其中：人员经费63.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出；公用经费12万元，包括：办公费、印刷费、手续费等。
（二）项目支出：市科学技术馆2022年一般公共预算项目支出年初预算数为837.89万元，其中事业运行经费837.89万元，主要用于科技馆物业管理费、水电燃气费、临时工工资等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市科学技术馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年市科学技术馆运行经费预算12万元，较上年预算减少6.25万元，下降0.7%。其减少原因为公用经费压减。
（二）“三公”经费预算情况。2022年市科学技术馆“三公”经费预算数为4.3万元，其中：公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，下降4%。其减少原因为厉行节约，公用经费压减。
（三）一般性支出情况。2022年市科学技术馆会议费预算0万元，培训费预算15万元，拟开展青少年科普等培训，约180人（场）次，主要内容为科普知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年市科学技术馆政府采购预算总额143.5万元，其中：货物采购预算20.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算123万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市科学技术馆共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为913.55万元，其中，基本支出75.66万元，项目支出837.89万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门（单位）预算公开表
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。（见附件）
附件2：2022年部门预算公开表(常德市科学技术馆)0211.xls